Faktúra č. DFBV/0468/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0468/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 15.12.2017
  • Celková hodnota: 521,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0135/17
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0135/17 Objednávame si u Vás tonery: Canon FX10 - 3ks, Canon iR2420- 2 ks, Canon iR1024A -1ks, Xerox Phaser 3320- 1ks, Xerox Phaser 3610 - 2ks, HP LaserJet Pro 400 color M451dn - black 1ks, cyan 1ks, yellow 1ks, magenta 1ks, HP F380-black 1ks, farebný 1ks, HP LaserJet 1102 - 1ks, Canon i-Sensys MF226 dn - 1ks, OKI C110 - yellow 1ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Vasso s.r.o 46883711 521,60 € 11.12.2017 14.12.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť