Faktúra č. DFBV/0302/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0302/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 144,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0145/23
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0145/23 Objednávame si u Vás mat.na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA 34679626 144,89 € 24.05.2023 31.05.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť