Faktúra č. DFBV/0253/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0253/19
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 114,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0110/19
- Dátum zverejnenia: 26.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0110/19 | Objednávame si u Vás tlačivá - záznam o práci v záuj.útvare 20ks, denník výchov.skupiny 7ks, denný záznam internátu 250ks, záznam o neprít.žiaka v internáte 200ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 114,08 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Riaditeľka | Objednávka |