Faktúra č. DFBV/0207/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Agrokomp spol.s r.o.
- IČO: 31409989
- Adresa: Štefánikova 14, 90001 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0207/19
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie sop
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 1 892,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0078/19
- Dátum zverejnenia: 10.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0078/19 | Objednávame si u Vás drobný inventár pre SOP podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 6.5.2019: demižón 20l s košom - 40 ks, demižón 25 l s košom - 40ks, hadica 12,5/17 - 50m, vedro 17 l - 40ks, hadička PvC 1/17x1500 s pumpičkou - 5ks, rýchlospojka 1/2 - 3ks, rozstrekovač pištoľový kovový - 2ks, kaďa 500l - 2ks, kaďa 110 l - 2ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 1 988,04 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Riaditeľka | Objednávka |