Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/16 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 760,67 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 193,10 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 269,50 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/16 | dotlač vlastných etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 23,88 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/16 | kartón zelený | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 58,08 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 272,16 € | 21.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/16 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 571,55 € | 21.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,58 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,87 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | elektrika ŠI, ŠJ, škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 980,72 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | členské mvc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 40,00 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/16 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 196,10 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/16 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 221,80 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 88,84 € | 15.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 74,25 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 270,02 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 52,80 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 263,00 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,98 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 14.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | poistenie počítače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 465,19 € | 13.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 551,50 € | 13.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 32,30 € | 13.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 153,60 € | 13.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 370,66 € | 13.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 265,75 € | 13.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/16 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 153,14 € | 13.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra |