Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0136/17 | za kurz autoškoly č.3/2017 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 458,14 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,90 € | 07.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -8,08 € | 07.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/17 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 208,96 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | revízia DRS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 04.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/17 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 180,90 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | plyn sporáky ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 21,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 366,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | oprava agregátu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | F-CONTROL, s.r.o. | 29204976 | 367,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 809,20 € | 03.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 922,79 € | 03.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 89,34 € | 03.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | revízia spotrebičov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 135,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | oprava ističa SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 27,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | opravy elektro | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 99,50 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | el.zásuvky interakt.triedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 70,80 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | strava zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 6,25 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 30,00 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | mat.na revitalizáciu ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 451,09 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 28,84 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | poist.zodpoved. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 31.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | poist.zodpoved.ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 31.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | plomba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18,84 € | 29.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/17 | prenájom monitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,93 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra |